Операции по лизингу в 1С 8.2 при учете ОС на балансе лизингодателя
Здравствуйте! Очень нуждаюсь в вашей помощи! Программа 1С 8.2 (2.0.64.20) ООО на ОСНО, приобрело ТС по договору лизинга. ТС на балансе лизингодателя. В марте 2015г. внесли задаток 927400, в т.ч. НДС 141467,80 (задаток будет списываться равными долями в течении 36 мес.), получились проводки Дт 76АВ Кт 51 927400, на основании сч-фактуры Дт 68/2 Кт 76ВА 141467,80 (принят к вычету НДС). В апреле получаю первый акт и сч-фактуру на услуги по лизингу, зачитываемые равными долями в течении всего срока, в программе провожу как поступление товаров и услуг
Дт 26 Кт 76.09 21 831,45; Дт 19 Кт 76.09 3929,66 и получается, что НДС опять отражается в книге покупок и берется к вычету, а должен быть частично восстановлен с перечисленной предоплаты. Как правильно отразить задаток и его списание в 1С 8.2? Спасибо!
Дт 26 Кт 76.09 21 831,45; Дт 19 Кт 76.09 3929,66 и получается, что НДС опять отражается в книге покупок и берется к вычету, а должен быть частично восстановлен с перечисленной предоплаты. Как правильно отразить задаток и его списание в 1С 8.2? Спасибо!
Comments
-
Добрый день!Цитата: В марте 2015г. внесли задаток 927400, в т.ч. НДС 141467,80 (задаток будет списываться равными долями в течении 36 мес.),У вас два варианта:
1 В оплате - авансового платежа выбрать другой договор - договор авансового платежа.
Ежемесячно вручную засчитывать долю этого платежа документом Корректировка долга - проведение взаимозачета. Для зачета НДС надо сделать документ Отражение начисления НДС и документом основанием будет Корректировка долга.
2 Оставить все как есть и в регламентных операциях по НДС - Формирование книги продаж сумму и НДС к зачету править вручную каждый раз.
А своим коллегам советую, НДС с аванса не принимать к вычету при зачете долями, тогда вообще нет никаких проблем. -
Спасибо Вам огромное!
